BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 1404/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2022

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- Bộ Tài chính;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;

- Cổng TTĐT Bộ GTVT (để công khai);

- Tpublic Bộ GTVT (để công khai)

- Lưu: VT, TC- (Bổng)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Duy Lâm

Số TT

Nội dung

Dự toán năm

Thực hiện 09 tháng đầu năm

Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)

Thực hiện năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)

1

2

3

4

5

6

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I

Số thu phí, lệ phí

14.869.503

11.147.785

74,97%

113,13%

1

Lệ phí

221.306

118.924

53,74%

88,42%

2

Phí

14.648.197

11.028.862

75,29%

113,48%

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

669.071

595.397

88,99%

84,27%

1

Chi sự nghiệp

635.258

561.584

88,40%

82,76%

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

635.258

561.584

88,40%

82,76%

2

Chi quản lý hành chính

33.813

33.813

100,00%

120,92%

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

8.566

8.566

100,00%

30,63%

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

25.247

25.247

100,00%

III

Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

14.200.432

10.552.389

74,31%

115,36%

1

Lệ phí

221.306

118.924

53,74%

88,42%

2

Phí

13.979.126

10.433.465

74,64%

115,76%

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

I

Nguồn ngân sách trong nước

18.710.640

11.119.655

59,43%

113,87%

1

Chi quản lý hành chính

322.930

215.906

66,86%

103,93%

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

306.591

207.131

67,56%

104,59%

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

16.339

8.776

53,71%

90,44%

Số TT

Nội dung

Dự toán năm

Thực hiện 09 tháng đầu năm

Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)

Thực hiện năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)

2

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

52.050

19.581

37,62%

88,25%

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

34.833

13.146

37,74%

86,60%

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

34.833

13.146

37,74%

86,60%

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

14.350

6.434

44,84%

107,20%

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.867

0,00%

0,00%

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

313.060

0,00%

0,00%

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

127.560

0,00%

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

185.500

0,00%

0,00%

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

9.950

0,00%

0,00%

4.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.051

0,00%

0,00%

4.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7.899

0,00%

0,00%

5

Chi bảo đảm xã hội

5.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

6

Chi hoạt động kinh tế

18.004.870

10.880.954

60,43%

116,43%

6.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

232.926

174.695

75,00%

123,17%

6.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

17.771.944

10.706.260

60,24%

116,32%

7

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

6.680

3.214

48,12%

136,21%

Số TT

Nội dung

Dự toán năm

Thực hiện 09 tháng đầu năm

Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)

Thực hiện năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)

7.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

7.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

6.680

3.214

48,12%

136,21%

8

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

1.100

8.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.100

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

9.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

10.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên